ANAC 2020

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE – “BOCCIONI – FERMI” – REGGIO CALABRIA
Aggiornato al 08.01.2020
URL originale: www.esempio.it/gare2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara – 2019
Z0D2A6902C	Pagamento Fattura n.656 del 31/10/2019	432,00	432,00	08/11/2019 08/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY SISTEM (01291360806) Aggiudicatari: COPY SISTEM (01291360806)
Z0F285EA37	Pagamento Fattura n.353 del 13/05/2019	99,18	99,18	14/05/2019 14/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z1129C952B	Pagamento Fattura n.158 del 25/09/2019	136,00	136,00	26/09/2019 26/09/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800)
Z142AA9888	Pagamento Fattura n.90 del 15/11/2019	150,00	150,00	16/11/2019 16/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831)
Z3728791C6	Pagamento Fattura n.1114 del 12/06/2019	837,55	837,55	02/07/2019 02/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806) Aggiudicatari: NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806)
Z4023IE818	Pagamento Fattura n.8U00023790 del 06/02/2019	240,00	240,00	09/03/2019 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Z4127519B5	Pagamento Fattura n.8719072253 del 18/03/2019	243,89	243,89	20/03/2019 07/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
Z42293EAD4	Pagamento Fattura n.448 del 22/07/2019	630,00	630,00	23/07/2019 23/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COPY SISTEM (01291360806) Aggiudicatari: COPY SISTEM (01291360806)
Z432A4D1E8	Pagamento Fattura n.751 del 23/10/2019	106,47	106,47	25/10/2019 25/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z462A09847	Pagamento Fattura n.693 del 08/10/2019	80,00	80,00	09/10/2019 09/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z4E273AF7F	Pagamento Fattura n.170 del 01/03/2019	225,41	225,41	09/03/2019 09/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z5328A206E	Pagamento Fattura n.51/PA del 01/06/2019	409,09	409,09	03/06/2019 03/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NUCERA VIAGGI INNOVATION TRAVELLING SRL (10696080968) Aggiudicatari: NUCERA VIAGGI INNOVATION TRAVELLING SRL (10696080968)
Z6B26F674E	Pagamento Fattura n.000071 del 18/02/2019	272,73	272,73	21/02/2019 21/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ATAM Azienda Trasporti per l’area Metropolitana (01560900803) Aggiudicatari: ATAM Azienda Trasporti per l’area Metropolitana (01560900803)
Z6F27E8F1E	Pagamento Fattura n.127/2019 del 21/05/2019	233,02	233,02	03/06/2019 03/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERCASA di Logiudice Domenico (01495550806) Aggiudicatari: FERCASA di Logiudice Domenico (01495550806)
Z6F29E8CF9	Pagamento Fattura n.694 del 30/09/2019	260,85	260,85	09/10/2019 09/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V) Aggiudicatari: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V)
Z7827C7A35	Pagamento Fattura n.237 del 28/03/2019	159,51	159,51	29/03/2019 29/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z7B26F62CB	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_19 del 11/02/2019	227,27	227,27	12/02/2019 12/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROTRASPORTI di Antonio paviglianiti & C. S.a.s. (02128020803) Aggiudicatari: EUROTRASPORTI di Antonio paviglianiti & C. S.a.s. (02128020803)
Z7C296E39E	Pagamento Fattura n.129 del 05/08/2019	506,06	506,06	26/08/2019 26/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800)
Z8126966F5	Pagamento Fattura n.2631/PA del 10/01/2019	3.230,00	3.230,00	23/01/2019 23/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880)
Z8626C9BFA	Pagamento Fattura n.48 del 21/01/2019	265,75	265,75	23/01/2019 23/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
Z8B2AA45E4	Pagamento Fattura n.224 del 14/11/2019	505,73	505,73	15/11/2019 15/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800) Aggiudicatari: DIDATTICA SUD S.N.C. (01507730800)
Z9226CA031	Pagamento Fattura n.40 del 21/01/2019	149,59	149,59	23/01/2019 23/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V) Aggiudicatari: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V)
Z9229D948B	Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2350 del 26/09/2019	110,00	110,00	05/10/2019 05/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TECNODID SRL – NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL – NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Z942757E84	Pagamento Fattura n.02/PA del 01/03/2019	126,26	126,26	09/05/2019 09/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aggiudicatari:
Z952753736	Pagamento Fattura n.9P del 15/03/2019	513,49	513,49	29/03/2019 29/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CEM TRE SRL (02749630808) Aggiudicatari: CEM TRE SRL (02749630808)
ZA12A8C598	Pagamento Fattura n.797 del 11/11/2019	95,82	95,82	15/11/2019 15/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
ZA6277A28C	Pagamento Fattura n.5/PA del 25/03/2019	90,91	90,91	29/03/2019 29/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FEDERICO S.p.A. Autolinee (00110820800) Aggiudicatari: FEDERICO S.p.A. Autolinee (00110820800)
ZAE284AD3D	Pagamento Fattura n.13 del 25/11/2019	57,00	57,00	07/12/2019 07/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CONTROL SYSTEM di Spano’ Cinzia e C.s.a.s (00779110808) Aggiudicatari: CONTROL SYSTEM di Spano’ Cinzia e C.s.a.s (00779110808)
ZB2283B15B	Pagamento Fattura n.295 del 30/04/2019	29,03	29,03	09/05/2019 09/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V) Aggiudicatari: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V)
ZB52841727	Pagamento Fattura n.352 del 13/05/2019	2.950,00	2.950,00	14/05/2019 08/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
ZC3273DCC2	fattura n.24/P del 13/05/2019	59.653,80	31.926,20	23/05/2019 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPUTER SERVICE SNC DI BRANCATI VADALA’ (00974070807) Aggiudicatari: COMPUTER SERVICE SNC DI BRANCATI VADALA’ (00974070807)
ZDA26FEC2C	Pagamento Fattura n.310 del 26/02/2019	154,20	154,20	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806) Aggiudicatari: NEW LIFE di LAFACE D. e STELITANO S. & C. SAS (02947240806)
ZDE27648D	Pagamento Fattura n.506 del 30/03/2019	517,86	517,86	09/05/2019 09/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CANNIZZARO ELETTROFORNITURE s.a.s (02779210802) Aggiudicatari: CANNIZZARO ELETTROFORNITURE s.a.s (02779210802)
ZE226BE8D6	Pagamento Fattura n.1/PA del 21/01/2019	480,77	480,77	23/01/2019 23/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DENTAL SHOP DI FAVASULI PIETRO (FVSPTR67A22H224P) Aggiudicatari: DENTAL SHOP DI FAVASULI PIETRO (FVSPTR67A22H224P)
ZE2287DD47	Fatt.n.37/19 del 21/05/19	405,00	405,00	29/05/2019 27/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AN.SA. PUBBLICITA’ S.A.S (01088190804) Aggiudicatari: AN.SA. PUBBLICITA’ S.A.S (01088190804)
ZE6273B044	Pagamento Fattura n.119 del 21/02/2019	156,55	156,55	01/03/2019 01/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V) Aggiudicatari: FERRAMENTA ARICO’ GIUSEPPE (RCAGPP68A07H224V)
ZED26EA9D1	Pagamento Fattura n.000070 del 18/02/2019	272,73	272,73	21/02/2019 21/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ATAM Azienda Trasporti per l’area Metropolitana (01560900803) Aggiudicatari: ATAM Azienda Trasporti per l’area Metropolitana (01560900803)
ZF729D13DF	Pagamento Fattura n.668 del 02/10/2019	140,98	140,98	09/10/2019 09/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Latella Attilio (02609170804) Aggiudicatari: Latella Attilio (02609170804)
ZF829D9495	Pagamento Fattura n.02487/19 del 14/10/2019	140,00	140,00	21/10/2019 21/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ZOD273D8CE	Pagamento Fattura n.2019002022 del 03/04/2019	2.130,00	2.130,00	04/04/2019 04/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)
ZAA1D22497	Pagamento Fattura n.20001341 del 25/09/2017	3.000,00	3.000,00	28/09/2017 02/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Banca MPS S.p.A. (01483500524) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: Banca MPS S.p.A. (01483500524) MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Totali	Numero Lotti: 41	80.424,50	52.696,90
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